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第一部分：部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

第二部分：广西城市建设学校2023年部门预算情况说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西城市建设学校2023年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

  二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

  三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

  四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

  五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

  六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

  八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

  九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

  十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

  广西城市建设学校（以下简称学校）是广西壮族自治区住房和城乡建设厅直属国家级重点、自治区示范中等职业学校。是一所集学历教育、成人教育和职业技能鉴定为一体的综合型职业技术学校，为全区建设系统培养中级专业人才，开办职业技术教育、岗位培训、技术咨询与相关服务。

二、机构设置情况

  学校基本性质为全额拨款事业单位，机构数1个，学校内设机构总数14个，包括：办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科（保卫科）、招生就业办、人事科、后勤服务科、高职部、质量办（内审室）、建筑工程专业部、工程管理专业部、市政与设备工程专业部、培训与技能鉴定中心、实训中心。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

  2023年收支总预算 9925.77万元，同比增加1329.63万元，增长15.47％。主要原因：主管部门及中央和自治区专项资金拨款增加。

  收入包括：一般公共预算收入7282.77万元，财政专户管理资金收入760万元，事业收入345万元，其他收入180万元，上年结转结余1358万元（是上级部门下拨的资金，用于开展建筑产业工人、乡村建筑工匠职业技能培训，以及建设装配式建筑产业工人实训基地建设）。

  支出包括：教育支出9569.91万元，社会保障和就业191.42万元，卫生健康支出98.21万元，住房保障支出66.23万元。

二、部门收入总体情况说明

  2023年收入总预算9925.77万元，同比增加1329.63万元，增长15.47％。其中：

  1.一般公共财政预算拨款7282.77万元，同比增长了2304.63万元，增长46.3%。主要原因：主管部门及中央和自治区专项资金拨款增加。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金760万元（其中：教育经费收入570万元，其他收入190），同比增加300万元，增长65.2%。增长的主要原因为：高职学生人数增加，纳入财政专户收入增加。

  3.事业收入345万元，同比增加6万元，增长1.77%。增加的主要原因为：社会培训人数增加，培训收入增加。

  4.其他收入180万元，同比增加19万元，增长11.8%。主要原因：学校加强管理，食堂管理费用收入增加。

  5.上年结转结余（财政专户管理资金结转结余）预算收入1358万元，同比减少1300万元，主要原因：建安劳保费历年收入结余资金投入减少。

三、部门支出总体情况说明

 2023年支出总预算9925.77万元，同比增加1329.63万元，增长15.47％。主要原因：上级主管部门及中央和自治区专项资金拨款增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

  2023年财政拨款收支总预算7282.77万元。其中：

  收入包括：一般公共预算收入7282.77万元（上级补助2455万元，自治区本级4827.77万元）

  支出包括：教育支出7010.68万元，社会保障和就业支出107.65万元，卫生健康支出98.21万元，住房保障支出66.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

  2023年一般公共预算支出7282.77万元，同比增加2304.63万元，增长46.3%，具体情况说明如下：

  1.教育支出

  中专教育7010.68 万元，占支出总预算的70.63％，同比增加2275.16万元，增长48.04％。主要原因：主管部门及中央和自治区专项资金拨款增加。

  2.社会保障和就业支出

  机关事业单位养老保险缴费支出107.65 万元，占支出总预算的1.08％，同比增加30.22万元，增长39.03％。主要原因：2023年工资基数增加,相应计提的养老保险也有所上涨。

  3.卫生健康支出

  事业单位医疗98.21 万元，占支出总预算的0.99％，同比增长9.28万元，增长了10.44%。主要原因: 2023年工资基数增加,相应计提的医疗保险也有所上涨。

  4.住房保障支出

  住房公积金66.23 万元，占支出总预算的0.67％，同比增加8.16万元，增长14.05％。主要原因:2023年工资基数增加，相应计提的住房公积金略有上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出2206.85万元，其中：

  人员经费1296.06万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费910.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、咨询费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2023年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

  我部门2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年无变化。具体如下：

  1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元,与上年无变化。

  2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年无变化。

  3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年无变化。

八、政府性基金预算情况说明

  我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

  我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

  事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务的公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、咨询费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用预算961.03 万元，同比增加130.4万元，增长15.7%。

  (二）2023年政府采购情况说明  

  2023年政府采购预算4237.24万元，同比增加1634.34万元，增长62.79%。主要原因：2023年现代职业教育质量提升计划和新校区建设项目房屋建筑物政府采购资金增加。其中：政府集中采购预算54.24万元，占政府采购预算1.28％，同比减少416.86万元，下降88.49%。主要原因：2023年集中采购项目安排的资金减少。分散采购预算4183万元，占政府采购预算98.72％，同比增加2051.2万元，增长96.22%，主要原因：2023年现代职业教育质量提升计划和新校区建设项目房屋建筑物政府采购资金增加。

  按政府采购项目类型分为：货物类采购预算48.96万元，工程类采购预算3900万元，服务类采购预算288.28万元，按政府采购资金类型分为：一般公共预算拨款3378.96万元，财政专户管理的收入安排80.28万元，单位资金78万元，上年结余资金安排700万元。

 （三）国有资产占用情况说明  

  学校现有公车2辆，均为公务用车，其中:7座商务车1辆，公务轿车1辆。

 （四）重点项目预算绩效管理情况说明   

  2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：特定目标类项目18个，涉及项目金额6383.92万元，其中：一般公共预算拨款4790.92万元，财政专户管理资金收入190万元，单位资金45万元，上年结余收入1358万元。预算项目年度绩效目标详见（预算公开表10）

第三部分：名词解释

  一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西城市建设学校2022年部门预算报表

  一、部门收支总表（预算公开1表）

  二、部门收入总表（预算公开2表）

  三、部门支出总表（预算公开3表）

  四、财政拨款收支总表（预算公开4表）

  五、一般公共预算支出表（预算公开5表）

  六、一般公共预算基本支出表（预算公开6表）

  七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开7表）

  八、政府性基金预算支出表（预算公开8表）

  九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

  十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

  上述报表详见附件。

2023年部门预算公开表