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广西城市建设学校2021年部门预算公开

  • 作者:财务科
  • 日期:2021-02-16 08:51:00
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西城市建设学校2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西城市建设学校2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我校是广西壮族自治区住房和城乡建设厅管理的全日制普通中等职业学校,学校开展中等职业学历教育和职业培训活动,主要培养建筑行业技术员、施工员、资料员、管理员等建设类中等专业技术、技能型人才。

二、机构设置情况

我校属于公益二类事业单位,设有办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科(保卫科)、招生就业办、人事科、后勤服务科、高职部、质量办(内审室)、建筑工程专业部、工程管理专业部、市政与设备工程专业部、培训与技能鉴定中心、实训中心,共14个部门。我校实有在职在编人员92人(含后勤控制数实行老办法2人),非实名编人员50人,后勤控制数新聘人员3人。

 

第二部分:2021年部门预算情况说明

    一、收支总体情况说明

2021年收入总预算5479.93万元,同比增加958.48万元,增长21.2%。增长的主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加。其中:一般公共财政预算拨款4679.93万元,同比增加了713.49万元,增长17.99%,纳入财政专户管理的收入安排的资金400万元,事业收入220万元,其他收入180万元。

2021年支出总预算5479.93万元,同比增加958.48万元,增长21.2 %。增长的主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加,支出增加。其中:教育支出5174.35万元,社会保障和就业162.54万元,卫生健康支出86.13万元,住房保障支出56.91万元。

二、收入总体情况说明

2021年收入总预算5479.93万元,同比增加958.48万元,增长21.2%。其中:

1.  一般公共财政预算拨款4679.93万元,同比增加了713.49万元,增长17.99%。增长的主要原因为:中央和自治区专项资金拨款增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金400万元(其中:教育经费收入400万元),同比增加164.99万元,增长70.2%。增长的主要原因为:学生人数增加,住宿费增加。

3.事业收入220万元,同比增加40万元,增长22.22%。增加的主要原因为:社会培训人数增加,培训收入增加。

4.其他收入180万元,同比增加40万元,增长28.57 %。主要原因:学生人数增加,食堂管理费用收入增加。

三、支出总体情况说明

2021年支出总预算5479.93万元,同比增加958.48万元,增长21.2 %。主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加,支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类

(1)教育支出

中专教育5174.35万元,占支出总预算的94.42%,同比增加906.7万元,增长21.2%。主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加。

(2)社会保障和就业支出

机关事业单位养老保险缴费支出162.54万元,占支出总预算的2.97%,同比增加0.09万元,增长0.06%。主要原因:2021年工资基数有所上涨。

(3)卫生健康支出

事业单位医疗86.13万元,占支出总预算的1.57%,同比增长2.85万元,增长了3.42%。主要原因: 2021年工资基数有所上涨,相应计提的医疗保险也有所上涨。

(4)住房保障支出

住房公积金56.91 万元,占支出总预算的1.04%,同比增加0.07万元,增长0.12%。主要原因:2021年工资基数有所上涨,相应计提的住房公积金也有所上涨。

2.按支出结构分类划分,共分为二类

(1)基本支出预算

基本支出预算2140.83 万元,占支出总预算39.07%,同比增长95.32万元,增长4.66%,其中:

①人员类项目支出预算1262.49万元,占基本支出预算58.97%,同比增加17.01万元,增长1.37 %。其中:

工资福利支出预算1008.33 万元,占支出总预算18.4%,同比增加0.53万元,增长0.05%;主要原因:2021年工资基数略有增加。

对个人和家庭的补助支出预算254.16 万元,占支出总预算4.64%,同比增加16.48万元,增长6.93%。主要原因:学生人数增加,助学金增加。

②运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算   878.34万元,占基本支出预算18.03%,同比增加78.31万元,增长9.79%;主要原因:学生人数增加,生均经费随之增加。

(2)项目支出预算

项目支出预算3339.1万元,占该支出总预算的60.93%,同比增加863.16万元,增长34.86%。主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

  (一)收入预算情况

2021年财政拨款收入预算4679.93万元,同比增加713.49万元,增长34.44%。其中:

1.经费拨款4559.93万元,其中:自治区本级拨款3406.56万元,中央补助1153.37万元,同比增长713.49万元,增长36.55%,主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入120万元,与2020年相比无变化。其中:①行政事业性收费收入120万元,与2020年相比无变化。

  (二)支出预算情况

2021年财政拨款预算支出4679.93万元,其中:教育支出4445.36万元,社会保障和就业支出91.53万元,卫生健康支出86.13万元,住房保障支出56.91万元,经费支出同比增加713.49万元,增长34.44%。主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出4679.93万元,同比增加713.49万元,增长34.44%。主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加。

   1.按支出功能分类科目划分

   (1)教育支出

中专教育4445.36万元,占支出总预算的81.12%,同比增加710.48万元,增长18.94%。主要原因:中央和自治区专项资金拨款增加。

(2)社会保障和就业支出

机关事业单位养老保险缴费支出91.53万元,占支出总预算的1.67%,同比增加0.09万元,增长0.1%。主要原因:2021年工资基数有所上涨。

(3)卫生健康支出

事业单位医疗86.13 万元,占支出总预算的1.57%,同比增长2.85万元,增长了3.42%。主要原因: 2021年工资基数有所上涨,相应计提的医疗保险也有所上涨。

(4)住房保障支出

住房公积金56.91 万元,占支出总预算的1.04%,同比增加0.07万元,增长0.12%。主要原因:2021年工资基数有所上涨,相应计提的住房公积金也有所上涨。

2. 按支出结构划分

(1)基本支出预算

基本支出预算1987.97 万元,占支出总预算36.28%,同比增加93.47万元,增长4.93%;其中:

①人员经费支出预算1172.33万元,占基本支出预算58.97%,同比增加17.4万元,增长1.51%。其中:

工资福利支出预算951.24万元,占支出总预算17.36%,同比增加0.87万元,增长4.08%;主要原因:在职在编人员工资基数提高。

对个人和家庭的补助支出预算221.09万元,占支出总预算4.03%,同比增加16.53万元,增长8.08%。主要原因:学生人数增加,助学金增加。

②公用经费支出(商品和服务支出)预算815.64万元,占基本支出预算41.02%,同比增加76.07万元,增长10.29%;主要原因:学生人数增加,生均经费随之增加。

(2)项目支出预算

项目支出预算2691.96万元,占支出总预算49.12%,同比增加620.02万元,增长29.92%。增长原因:中央和自治区专项资金拨款增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1987.97万元,占支出总预算的36.28%,同比增加93.47万元,增长4.93%。其中:

工资福利支出预算951.24万元,占支出总预算17.36%,同比增加0.87万元,增长0.09%;

商品和服务支出预算815.64 万元,占支出总预算14.88%,同比增加76.07万元,增长10.29%;

对个人和家庭的补助支出预算221.09万元,占支出总预算4.03%,同比增加16.53万元,增长8.08%。

七、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

  (一)2021年预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年预算资金安排的“三公”经费支出预算 37万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,公务接待费支出预算6万元,公务用车运行维护费支出预算8万元,其他交通费用13万元,公务用车购置费支出预算0万元。

 (二)2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2020年预算 0万元增加 0万元,同比增长 0%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0万元,同比增加 0 万元,增长0 %。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比增加 0万元,增长 0 %。

3.公务用车费2021年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算 0万元,同比增加0万元,增长 0 %。公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长 0 %。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无此项预算资金收入,也无此项预算资金支出。

九、其他重要事项情况说明

1、事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年运行经费支出预算878.34万元,全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的公用经费。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及维修(维护)费等日常公用经费支出。同比增加78.31万元,增长9.79%%。主要原因:学生人数及教职工人数增加,相应的运行经费增加。

2、2021年政府采购情况说明

2021年政府采购预算1800.72万元,同比增加627.12万元,增长53.44%。政府集中采购288.04万元,占政府采购预算16%,同比增加242.44万元,增长531.67%;分散采购1512.68万元,占政府采购预算84%,同比增加384.68万元,增长34.1%。增长原因:由于新校区工程类采购项目增加。

3、重点项目预算绩效管理情况说明

2021年部门预算200万元以上的项目共计5个,扣除人员工资经费项目后,涉及一般公共预算拨款共计3个,金额2011.55万元,纳入绩效考核范围的项目,具体如下:

(1)新校区建设项目,项目经费预算952.82万元,其中:一般公共预算拨款资金952.82万元,年度绩效目标完成新校区部分房屋建筑物、基础设置和景观设计等相关设施建设。

(2)2021年中等职业教育免学费补助资金(运行维护)项目,项目经费预算450.73万元,其中:一般公共预算拨款的中央资金450.73万元,年度绩效目标完成全体教职工绩效工资的发放。

(3)2021年现代职业教育质量提升计划经费,项目经费预算608万元,其中:一般公共预算拨款中央资金608万元,年度绩效目标:完成本部校区2号、3号宿舍楼装修,满足高职学生入学条件,完成会仙校区27-30#楼周围道路景观工程,完成400米运动场透水处理,完成运动场看台及路树种植,为新校区学生提供一个良好的学习生活环境。

4、国有资产的占用情况说明

我校车辆编制5辆,实有编制车辆2辆,均为公务用车,其中:7座商务车1辆,公务轿车1辆。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:2021年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表
三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、广西城市建设学校绩效目标申报表