广西城市建设学校2020年度部门决算 - 信息公开 - 广西城市建设学校

信息公开

广西城市建设学校2020年度部门决算

  • 作者:
  • 日期:2021-08-27 17:16:00
  • 浏览量:
  • 审核人:

第一部分:广西城市建设学校概况

 

一、主要职能

        我校是一所集学历教育、成人培训教育和职业技能鉴定为一体的综合型职业技术学校,为全区建设系统培养中级专业人才,开办职业技术教育、岗位培训、技术咨询与相关服务。

二、部门决算单位构成

        我校设有办公室、规划财务科、教务科、学生科、招生就业办、培训与技能鉴定中心、人事科、后勤服务科、质量办(内审室)、实训中心和建筑工程专业部、工程管理专业部与市政与设备专业部、高职部,共十四个科室。

 

第二部分:2020年度部门决算报表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2020年度总收入 6564.91万元,其中本年收入 6564.91 万元, 较2019年度决算数增加537.69万元,增长8.92%。收入具体情况如下。

        1.一般公共预算财政拨款收入4912.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加330.43 万元,增长7.21%,主要原因是:追加了2020年自治区现代职业教育发展专项经费和2020年现代职业教育质量提升计划资金。

        2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

        3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

        4.事业收入570.98万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加315.22万元,增长123.25 %,主要原因是:2020年恢复住房城乡建设领域现场专业人员职业培训,致使我校建筑专业领域培训收入增加。

        5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        6.其他收入1081.88 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较上年1189.84万元减少107.96万元,减少的主要原因是:我校收到广西区教育厅下拨的德促行资金折合成人民币为955.32万元,比上年减少44.65万元;由于疫情影响开学时间推迟,造成食堂管理费减少28.38万元。

        7.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少39.80万元,下降100%,主要原因是:2020年事业基金为0。

        8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少94.26万元,下降100%,主要原因是2020年结转和结余资金为0万元。

        (二)本部门2020年度总支出6564.91万元,其中本年支出 5771.37万元, 较2019年度决算数减少389.92万元,下降6.33%。支出具体情况如下:

        1.一般公共服务支出(类)0 万元.

        2.教育支出(类)5461.72 万元:主要用于广西城市建设学校的教育支出,较2019年度决算数减少416.69万元,下降7.09%,主要原因是:区教育厅下拨的德促行贷款资金955.93万元还结余793.54万元未使用。

        3.社会保障和就业支出(类)169.02 万元:主要用于广西城市建设学校的基本养老保险缴费支出,较2019年度决算数增加23.91万元,增长16.48%,主要原因是:补交了2014年10月至2016年机关事业单位养老保险基金清算资金。

        4.卫生健康支出(类)83.49 万元:主要用于广西城市建设学校在职人员的医疗保险缴费。较2019年度决算数减少0.16万元,下降0.19%,主要原因是有部分在职人员退休,减少了医疗保险。

        5.住房保障支出(类)57.14 万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出,较2019年度决算数增加3.02万元,增长5.58%,主要原因是:2020工资收入增加,公积金基数增加。

        6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

        7.年末结转和结余793.54 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加793.54万元,增长100%,主要原因是由于我校17号教学楼2020年12月中旬后才完成招投标程序,教育厅下拨的德促行贷款资金955.93万元中还有793.54万元未使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        广西城市建设学校2020 年度一般公共预算财政拨款支出4912.05 万元,较2019年度决算数增加330.43万元,增长7.21%。其中:基本支出1908.59万元,项目支出3003.46万元。

        广西城市建设学校2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3966.44万元,支出决算为4912.05万元,完成年初预算的 123.84%。

        (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0 万元。

        (二)教育支出(类)年初预算为3734.88万元,支出决算为 4673.14万元,完成年初预算的125.12 %。增加的主要原因是:追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费和2020年现代职业教育质量提升计划资金。主要用于中等职业教育。

        1. 中等职业教育年初预算为3734.88万元,支出决算为 4671.14万元,完成年初预算的125.07 %。增加的主要原因是:追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费和2020年现代职业教育质量提升计划资金,主要用于中等职业教育。

        2. 高等职业教育年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算100%,增加的主要原因是:追加了2019年广西职业教育自治区级教学成果等次部分奖金,主要用于教师教学成果的奖金。

        (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为91.44万元,支出决算为 98.29万元,完成年初预算的107.49 %。增加的主要原因是:2020年人员增加,社会保障和就业支出增加。主要用于广西城市建设学校社会保障支出。

        1. 事业单位离退休年初预算为15.65万元,支出决算为 15.65万元,完成年初预算的100%,主要用于事业单位离休人员工资和退休人员补助支出。

        2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为75.79万元,支出决算为 76.19万元,完成年初预算的100.53%,增加的主要原因:人员增加,追加的养老保险缴费预算资金增加。主要用于事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

        3. 死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的100%,增加的主要原因:事业单位退休人员死亡1人,主要用于事业单位人员死亡抚恤金支出。

        (四)卫生健康支出(类)年初预算为83.28万元,支出决算为 83.49万元;完成年初预算的100.25 %。增加的主要原因:人员增加,追加卫生健康支出预算资金增加。主要用于广西城市建设学校在职人员的卫生健康支出。

        1. 事业单位医疗年初预算为83.28万元,支出决算为 83.49万元,完成年初预算的100.25%。增加的主要原因:人员增加,追加医疗保险缴费预算资金增加。主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴费支出。

        (五)住房保障支出(类)年初预算为56.84万元,支出决算为 57.14万元;完成年初预算的100.53%。增加的主要原因:人员增加,追加住房保障支出预算资金增加。主要用于事业单位在职在编人员住房保障支出。

        1. 住房公积金年初预算为56.84万元,支出决算为 57.14万元,完成年初预算的100.53%。增加的主要原因:人员增加,追加住房公积金预算资金增加。主要用于事业单位在职在编人员住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1908.59 万元,支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出964.28万元,完成年初预算的130.38 %。主要原因是:学生人数增加,免学费补助增加,免学费补助用于发放教职工的绩效工资增加。

        (二)商品和服务支出739.62 万元,完成年初预算的 100.01%。

       ( 三)对个人和家庭的补助支出204.68万元,完成年初预算的 100.06 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

        2020年度政府性基金支出 0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

        广西城市建设学校2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。广西城市建设学校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,完成年初预算的 0%,比2019年增减 0万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元公务用车购置及运行费支出决算 0万元公务接待费支出决算0万元。

        具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出0万元。

        (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

        (三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        广西城市建设学校属于事业单位,机关运行经费支出0万元。

        (二)政府采购支出情况说明

        本部门2020年度政府采购支出总额 983.02万元,其中:政府采购货物支出 697.40 万元、政府采购工程支出  275.24万元、政府采购服务支出 10.38万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 977.43 万元,占政府采购支出总额的 99.43 %,其中:授予小微企业合同金额692.21万元,占政府采购支出总额的70.42 %。

        (三)国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆2 辆,其中:副部(省)级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备 3台(套);单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况

        1.绩效管理工作开展情况。

          根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2079.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的69.23 %。具体绩效目标及完成情况如下:

         (1)新校区建设项目:预算资金为977万元,其中:一般公共预算资金947万元,未纳入专户管理的事业收入30万元,主要用于新校区基础设施建设,续建部分房屋建筑工程,续建部分道路以及部分景观工程,续建供电、供水工程,部分解决部分学生进驻新校区所必须的基础设施建设工程,确保新校区850名学生顺利入住;2020年完成了新校区部分房屋建筑物、部分道路、供水、供电等基础设施建设,按财政厅规定压减一般公共预算资金5.15万元,2020年支付公共预算资金941.85万元,完成公共预算资金进度99.5%,基本实现绩效目标。

         (2)教职工社保项目:全体教职工社保支出预算资金为280万元,其中:一般公共预算资金216元,未纳入专户管理的其他收入64万元。主要包括:实名编制90人财政除基本工资部分外,基础性绩效及绩效工资的五险一金,非实名编和后勤控制数我校共有53人的社会保障。通过部门预算调整,2020年完成年度绩效287.44万元,实现绩效目标。

         (3)追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费:该项目由中央追加专项资金576万元,主要用于新校区学生供水、排污、网络建设、电脑、技能大赛与文明风采活动、校企合作专业建设和课程开发等支出,确保2020年秋季学期开学后1300人学生入住新校区,2020年支付575.6万元,除政府采购节约0.4万元外,完成全部支付进度,实现了绩效目标。

         (4)2020年中等职业教育免学费补助资金(运行维护):该项目由中央追加资金340.33万元,主要用于全体教职工绩效工资支出,提高教职工的工作积极性。2020年完成全部资金进度,实现了绩效目标。

        2.部门决算中项目绩效自评结果我部门根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果如下:

         (1)新校区建设项目自评得分为92分。发现的主要问题:一般公共预算资金执行进度未达到100%完成,主要原因是:自治区财政厅压减一般性支出5.15万元。

         (2)教职工社保项目自评得分为95分。通过部门预算调整,2020年完成年度绩效目标,发现的主要问题:预算资金略有不足,主要原因是:社保基数增加,引起预算资金增加。下一步措施:精准编制部门预算。

         (3)追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费得分为95分,2020年完成年度绩效目标,除政府采购节约0.4万元外,完成一般公共预算资金执行进度为99.9%。

         (4)2020年中等职业教育免学费补助资金(运行维护):得分为96分,2020年完成年度绩效任务,实现了绩效目标。

 

第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。