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第一部分：广西城市建设学校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西城市建设学校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西城市建设学校2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第三部分：广西城市建设学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

  （一）本部门2022年度总收入8,479.31万元，其中本年收入8,458.73万元, 较2021年度决算数增加966.30万元，增长12.90%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入5,566.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加407.37万元，增长7.90%，主要原因是：追加了2022年现代职业教育质量提升计划经费和追加了中等职业学校免学费补助资金。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    4.事业收入2,693.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加1,479.03万元，增长121.74%，主要原因是：上级部门下拨建设装配式建筑产业工人实训基地经费增加。

    5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6.其他收入198.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少920.11万元，下降82.25%，主要原因是：2021年下拨德促行资金939.36万元，2022年无德促行资金下拨。

    7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余20.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少772.95万元，下降97.41%，主要原因是：2021年初结转的德促行贷款资金793.54万元，该资金在2022年全部使用。

  （二）本部门2022年度总支出8,466.02万元，其中本年支出  8,466.02万元, 较2021年度决算数增加200.06万元，增长2.42%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）0万元。

    2.教育支出（类）8,001.50万元：主要用于广西城市建设学校的教育支出，较2021年度决算数增加29.94万元，增加0.38%，主要原因是：上级部门下拨建设装配式建筑产业工人实训基地经费经费增加。

    3.社会保障和就业支出（类）192.18万元：主要用于广西城市建设学校的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等，较2021年度决算数增加42.82万元，增加28.67%，主要原因是：2022年新增在编人员6人，及2022年基本养老保险缴费和职业年金缴费基数提高。

     4.卫生健康支出（类）82.02万元：主要用于广西城市建设学校在职人员的医疗保险缴费。较2021年度决算数减少4.24万元，下降4.92%，主要原因是：2022年离休人员去世，追减离休人员医疗费。

    5.城乡社区支出130.00万元：主要用于全区住房城乡建设行业职业技能竞赛。

    6.住房保障支出（类）60.31万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出，较2021年度决算数增加1.52万元，增长2.59%，主要原因是：2022年新增在编人员增加了住房公积金支出。

    7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

    8.年末结转和结余13.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6.71万元，下降33.55%，主要原因是2022年加强了预算执行管理。预算执行进度加快，结转资金减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    我校2022年度一般公共预算财政拨款支出5,573.57万元，较2021年度决算数增加434.67万元，增长8.46%。其中：基本支出     2,091.03万元，项目支出3,482.54万元。

    我校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,978.14万元，支出决算为5,573.57万元，完成年初预算的111.96%。

  （一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  （二）教育支出（类）年初预算为4,735.52万元，支出决算为5,317.28万元,完成年初预算的112.29%。

    1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元,增加的主要原因是：追加了广西区级优秀教师奖励，主要用于奖励荣获广西区级优秀教师称号的教师。

    2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为4,735.52万元，支出决算为5,316.98万元,完成年初预算的112.28%。增加的主要原因是：追加了2022年中等职业教育国家奖学金、追加了2022年中等职业教育国家助学金、追加了2022年中等职业教育免学费补助资金及2022年现代职业教育质量提升计划资金、追加了2021年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费，主要用于中等职业教育。

  （三）社会保障和就业支出（类）年初预算为95.62万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的119.17%。

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为18.19万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的106.98%。增加的主要原因是：退休人员增加1人。主要用于离退休人员公用经费支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为77.43万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的103.86%。增加的主要原因是：2022年在编人员增加，社会保障和就业支出增加。主要用于在职在编职工基本养老保险缴费支出。

    3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为14.07万元。增加的主要原因是：2022年离休人员1人去世。主要用于抚恤经费支出。

  （四）卫生健康支出（类）年初预算为88.93万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的92.23%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为88.93万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的92.23%。减少的主要原因:2022年离休人员1人去世，追减离休人员医疗费。主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。

    住房保障支出（类）年初预算为58.07万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的103.86%。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为58.07万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的103.86%。增加的主要原因:在编人员增加,追加住房保障支出预算资金增加。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,091.03万元，支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出1,057.05万元，完成年初预算的109.54%。主要原因是追加了中等职业学校免学费补助资金，用于发放教职工的绩效工资增加。

  （二）商品和服务支出830.36万元，完成年初预算的99.97%。主要原因是追减了定额商品和服务支出0.27万元。

  （三）对个人和家庭的补助支出203.62万元，完成年初预算的103.48%。主要原因是追加了2022年中等职业教育国家奖学金、追加了2022年中等职业教育国家助学金、追加了2022年一次性抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

    我校2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

    我校2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

  （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

    公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

  （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

  （一） 机关运行经费支出情况说明。

    本部门无机关运行经费支出。

  （二）政府采购支出情况说明。

    本部门2022年度政府采购支出总额1,675.11万元，其中：政府采购货物支出773.09万元、政府采购工程支出508.08万元、政府采购服务支出393.94万元。授予中小企业合同金额1,447.76万元，占政府采购支出总额的86.43%，其中：授予小微企业合同金额1,043.46万元，占授予中小企业合同金额的72.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.93%。

  （三）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,277.64万元，占一般公共预算项目支出总额的94.12%。

组织对“新校区建设”等22个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,277.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标开展及完成情况如下:

  （1）新校区建设项目：预算资金为950.92万元，其中：一般公共预算资金为900.92万元，主要用于新校区房屋建筑物建设，偿还银行贷款本金和利息，2022年支付一般公共预算资金900.92万元，完成一般公共预算资金进度100%，基本实现绩效目标。

  （2）教职工社保支出项目：预算资金为250万元，其中：一般公共预算资金225万元，事业收入资金25万元，主要用于实名编制人员除基本工资部分外，基础性绩效及绩效工资的五险一金，2022年完成全部一般公共预算资金支出，完成一般公共预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （3）现代职业教育质量提升计划（中央专项）：一般公共预算资金226万元，主要用于品牌专业实训室设备和1+X国家证书试点设备购置等支出，2022年支付225.94万元，政府采购节约0.6万元，完成公共预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （4）现代职业教育发展专项资金（自治区资金）：一般公共预算资金550万元，主要用于18#教学楼楼梯、新校区教学楼一体机和课桌椅、学生宿舍床铺等设备支出，2022年支付549.996万元，完成公共预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （5）广西壮族自治区财政厅关于追加2022年现代职业教育质量提升计划经费的函，一般公共预算资金250万元，主要用于虚拟仿真实训室设备等支出，2022年支付248.417708万元，政府采购节约1.582292万元，除政府采购节约资金外，完成公共预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （6）中等职业学校免学费:年初一般公共预算资金675.17万元，年中追加228.15万元，主要用于全体教职工绩效工资支出。2022年支出903.31万元，除列支结转0.0136万元资金外，完成公共预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （7）中等职业教育国家助学金：年初一般公共预算资金154.35万元，年中追加14.32万元，主要用于学生国家助学金奖励支出，2022年支付147.249万元，2022年因政策变化原因导致国家助学金使用减少，财政收回12.98万元，列支结转8.441万元到2023年继续使用，除收回和列支结转资金外，完成公共预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （8）中等职业教育国家奖学金：年初一般公共预算资金3.24万元，年中追加4.8万元，主要用于学生国家奖学金奖励支出，2022年支付4.85万元，列支结转3.19万元到2023年继续使用，除列支结转资金外，完成公共预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （9）自治区人民政府中等职业教育奖学金：一般公共预算资金12.48万元，年中追加4.12万元，主要用于学生自治区奖学金奖励支出，2022年完成全部预算资金支出，完成预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （10）家庭经济困难大学新生入学补助，预算资金为3.56万元，主要用于家庭经济困难大学新生入学补助，2022年完成全部预算资金支出，预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （11）自治区优秀教师奖励经费，预算资金为0.3万元，主要用于自治区优秀教师奖励经费，2022年完成全部预算资金支出，预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （12）广西壮族自治区财政厅关于追加2021年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费的函，预算资金为5万元，主要用于教学成果奖励支出，2022年完成全部预算资金支出，预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （13）专业建设及教学部门经费，一般公共预算资金为50万元，主要用于专业建设及教学部门经费，2022年支付预算资金支50万元，完成预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （14）实训基地建设，一般公共预算资金为35万元，主要用于新校区教学一体机和技能大赛比赛设备支出，2022年支付预算资金支34.894987万元，完成预算资金进度为99.7%，基本实现绩效目标。

  （15）物业管理费，预算资金为248万元，其中：一般公共预算资金为60万元，纳入财政专户管理的资金100万元，事业收入安排的资金58万元；主要用于两个校区物业管理和安保服务经费支出，2022年支付预算资金230.68万元，完成预算资金进度为93%，基本实现绩效目标。

  （16）学生课桌椅储物柜，一般公共预算资金为10万元，主要用于学生课桌椅储物柜经费，2022年支付预算资金支10万元，完成预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （17）学生职业技能大赛，一般公共预算资金为20万元，主要用于学生职业技能大赛各项经费，2022年支付预算资金支17.77079万元，因疫情原因未使用2.22921万元由财政收回，完成预算资金进度为88.9%，基本实现绩效目标。

  （18）师资建设，一般公共预算资金为20万元，主要用于教职工师资培训等费用，2022年支付预算资金支19.140971万元，因疫情原因未使用0.859029万元由财政收回，完成预算资金进度为95.7%，基本实现绩效目标。

  （19）学生活动及各种设施经费，预算资金为50万元，其中：一般公共预算资金为40万元，其他收入资金安排10万元，主要用于学生开展各项活动的经费，2022年支付预算资金支49.0095万元，完成预算资金进度为98%，基本实现绩效目标。

  （20）2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批），一般公共预算资金为20.5868万元，该资金属于2021年列支结转资金，主要用于品牌专业精雕细刻木工艺坊项目费用，2022年支付预算资金支付20.5868万元，完成预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （21）广西壮族自治区财政厅关于追加自治区住房城乡建设厅2022年部分一次性抚恤金和工资预算的函，主要用于已死亡退休人员的遗属一次性抚恤金6.039888万元，2022支付6.039888万元，完成预算资金进度为100%，实现绩效目标。

  （22）广西壮族自治区财政厅关于追加自治区住房城乡建设厅2022年一次性抚恤金，年中追加预算资金8.029270万元，主要用于已死亡退休人员的遗属一次性抚恤金，2022支付8.029270万元，完成预算资金进度为100%，实现绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

  （1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，28个项目评为一等，占项目总数比例96.6%。自评发现的主要问题及原因：由于追加的预算资金较多，每一笔资金不管多少，都要新建项目库，补充追加项目的绩效目标，程序非常多，最后才能下达资金，导致资金下达时间较长，在预算执行进度上就会稍显滞后。下一步改进措施：预算指标下达后，尽快加快资金使用进度，促进绩效目标的完成。

  （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育发展专项资金（自治区专项）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为550万元，追减0.004万元，执行数为549.996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分50；二是效益指标得分30分，三是服务对象满意度得分10分，四是预算执行得分10分。自评发现的主要问题及原因：由于现代职业教育发展专项资金（自治区专项）项目涉及政府采购计划，在项目验收时间方面受学校各部门沟通、工作配合的影响稍显滞后。下一步改进措施：一是加强学校各部门沟通联系，配合好项目验收工作安排，确保项目及时验收，以提高资金支付执行力度；二进一步提高绩效管理的意识，在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，并落实项目相关的档案管理制度，对项目实施成果进行常态化、规范化的收集整理，形成工作台账，确保材料能全面、准确、客观反映工作完成情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年城建校决算公开