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第一部分：部门概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

第二部分：广西城市建设学校2024年部门预算情况说明

    一、部门收支预算总体情况说明

    二、部门收入预算总体情况说明

    三、部门支出预算总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西城市建设学校2024年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

    二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

    三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

    四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

    五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

    六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

    八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

    九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

    十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

  一、主要职责

    广西城市建设学校（以下简称学校）是广西壮族自治区住房和城乡建设厅直属国家级重点、自治区示范中等职业学校。是一所集学历教育、成人教育和职业技能鉴定为一体的综合型职业技术学校，为全区建设系统培养中级专业人才，开办职业技术教育、岗位培训、技术咨询与相关服务。

  二、机构设置情况

    学校基本性质为全额拨款事业单位，机构数1个，学校内设机构总数14个，包括：办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科（保卫科）、招生就业办、人事科、后勤服务科、高职部、质量办（内审室）、建筑工程专业部、工程管理专业部、市政与设备工程专业部、培训与技能鉴定中心、实训中心。

第二部分：广西城市建设学校2024年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

    我校总收入12,413.18万元，总支出12,413.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长25.06%，主要原因是主管部门和自治区专项资金拨款增加。总支出较上年增长25.06%，主要原因是主管部门和自治区专项资金拨款增加。

    收入包括：一般公共预算收入6,406.20万元，财政专户管理资金收入1,138.98万元，事业收入350万元，其他收入460万元，上年结转结余4,058万元（是上级部门下拨的资金，用于新校区建设、开展建筑产业工人、乡村建筑工匠职业技能培训，以及建设装配式建筑产业工人实训基地建设）。

     支出包括：教育支出12,060.06万元，社会保障和就业199.96万元，卫生健康支出89.68万元，住房保障支出63.47万元。

二、部门收入总体情况说明

    我部门总收入12,413.18万元，较上年增长25.06%，主要原因是主管部门和自治区专项资金拨款增加。其中：

   （一）一般公共财政预算拨款6,406.20万元，较上年减少12.04%。主要原因：学生人数减少，相应公用经费及免学费补助减少；新校区建设项目一般公共预算资金安排减少。

   （二）纳入财政专户管理的收入安排的资金1,138.98万元（其中：教育经费收入838.98万元，其他收入300万元），较上年增长49.87%。增长的主要原因为：学校中高职学生增加，收入增加和上级部门其他收入拨款增加。

   （三）事业收入350万元，较上年增长1.45%。增加的主要原因为：社会培训人数增加，培训收入增加。

   （四）其他收入460万元，较上年增长155.56%。主要原因：食堂、超市管理费用收入增加及收到上级部门拨付的其他收入增加。

   （五）上年结转结余（财政专户管理资金结转结余）预算收入4,058万元，较上年增长198.82%，主要原因：主管部门下拨的劳保资金增加。

三、部门支出总体情况说明

    我部门总支出12,413.18万元，较上年增长25.06%，主要原因是主管部门和自治区专项资金拨款增加。主要包括：加大对建筑工匠学院实训大楼的建设，新校区建设项目支出增加；为建设康养服务与管理200平方米实训场地，建设装配式建筑产业工人实训基地项目经费增加；为建设学校双优计划项目和开展技能大赛，自治区现代职业教育发展专项资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

    我部门财政拨款总收入6,406.20万元，总支出6,406.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12.04%，主要原因是学生人数减少，相应公用经费及免学费补助减少；新校区建设项目一般公共预算资金安排减少。财政拨款总支出较上年减少12.04%，主要原因是学生人数减少，相应公用经费及免学费补助减少；新校区建设项目一般公共预算资金安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

    我部门一般公共预算支出共6,406.20万元，较上年增长减少12.04%，主要原因是学生人数减少，相应公用经费及免学费补助减少；新校区建设项目一般公共预算资金安排减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出2,318.84万元。具体情况为：

  （一）教育支出

    中等职业教育支出6,157.26元，占本年支出预算49.60％，较上年减少12.17％。主要原因：学生人数减少，相应公用经费及免学费补助减少；新校区建设项目一般公共预算资金安排减少。

  （二）社会保障和就业支出

    事业单位养老支出95.78万元，占本年支出预算0.77％，较上年减少11.03％。主要原因：2023年实名编制人员减少，基本支出中机关事业单位养老保险缴费财政拨款减少。

  （三）卫生健康支出

    事业单位医疗支出89.68万元，占本年支出总预算0.72％，较上年减少8.69%。主要原因: 2023年实名编制人员减少，基本支出医疗保险缴费财政拨款资金减少。

  （四）住房保障支出

    住房公积金63.47万元，占本年支出预算0.51％，较上年减少4.17％。主要原因: 2023年实名编制人员减少，基本支出住房公积金财政拨款资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    我部门一般公共预算基本支出共1,721.53万元，较上年减少13.87%，主要原因是实名编制人员减少，基本支出相应的社会保险减少；学生人数减少，学生助学金减少。具体情况为：

人员经费1,185.69万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

     公用经费535.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、咨询费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

    1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

    2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

    3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

  （一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务的公用经费，主要包括：办公费、会议费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用预算781.35万元，同比减少168.64万元，下降17.75%，主要原因是学生人数减少，相应公用经费减少。

  （二）政府采购预算安排情况说明

    我部门2024年政府采购预算总金额4,434.98万元。其中：货物类采购1,015.70万元、工程类采购3,160万元、服务类采购259.28万元。我部门政府采购预算同比增加197.74万元，增长4.67%。主要原因：2024年项目支出政府采购资金增加。政府集中采购预算521.03万元，占政府采购预算11.75％，同比增加466.79元，增长860.60%；分散采购预算3,913.95万元，占政府采购预算88.25％，同比减少269.05万元，下降6.43%。采购限额标准以上，超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算2,820万元，预留1,128万元专门面向中小企业采购，其中：预留676.80万元面向小微企业采购。

  （三）国有资产占用情况说明

    我校办公用房面积916.00平方米；在编实有车辆2辆，均为业务用车，其中:7座商务车1辆，轿车1辆。

  （四）预算绩效目标情况说明

    1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金7,948.19万元；对下转移支付项目3个，预算资金2,318.84万元。绩效目标情况详见报表（预算公开表10）。

    2.重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：项目名称新校区建设，预算资金3,464.83万元，2024年度绩效目标为扩大新校区建筑面积约50亩，建设新校区建筑工匠学院实训大楼、18#教学楼建设及25#学生宿舍楼,缓解新校区教室、住宿紧张的情况。通过建设新校区建筑工匠学院实训大楼，完成建筑产业工人培训人数3,600人，建筑工匠培训4,000多人的培训任务及承接自治区技能大赛和桂林市农民工等技能大赛，为建筑业培养更多打造“桂风壮韵”建筑风貌的能工巧匠，设2条数量指标：数量指标1.完成基础建设面积≥10,000㎡,数量指标2.新增房屋建筑物的数量≥3栋；设2条质量指标：质量指标1.采购合规率=100%,质量指标2.项目建设合规性=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间为每年12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤3,464.83万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.重大事故发生率=0%，社会效益指标2.有效缓解学生教室、住宿紧张现状；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西城市建设学校2024年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

    二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

    三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

    四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

    五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

    六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

    八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

    九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

    十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

    上述报表详见附件。

广西城市建设学校2024年部门预算报表